부산진구종합사회복지관

2020년 2차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2021. 1. 7 ∼ 2021. 1. 27(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
사업수입	75,015,000	34,484,000	-40,531,000(-54.0%)
보 조 금	2,019,484,000	1,952,928,000	-66,556,000(-3.3%)
후 원 금	713,548,000	776,922,000	63,374,000(8.9%)
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
잡 수 입	15,950,000	16,550,000	600,000(3.8%)
이 월 금	251,493,455	251,436,580	-56,875(0.0%)
소계	3,100,490,455	3,057,320,580	-43,169,875 (-1.4%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	659,712,000	661,996,000	2,284,000 (0.3%)
업무 추진비	9,000,000	5,350,000	-3,650,000(-40.6%)
운영비	78,500,000	68,000,000	-10,500,000(-13.4%)
시설비	54,800,000	36,400,000	-18,400,000(-33.6%)
사업비	2,248,024,000	2,097,225,000	-150,799,000 (-6.7%)
예비비및기타	50,454,455	188,349,580	137,895,125(273.3%)
소계	3,100,490,455	3,057,320,580	-43,169,875 (-1.4%)